Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0075/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | TetraStav s.r.o |
Adresa: | Štiavnička 245,03401 Ružomberok |
IČO: | 36416851 |
Predmet: | rekonštrukcia ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: | 32544,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2019 |
Dátum úhrady: | 12.09.2019 |
Súbor: | FD_0075_019 |
Zverejnené: | 30.10.2019 |